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1、建議暫估入庫。借：庫存商品——暫估入庫；貸：銀行存款/應(yīng)付賬款。

2、年底計(jì)算所得稅時不能列支，增值稅更不能抵扣。以下為不考慮其他進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用的計(jì)算。

3、如果你是一般納稅人，開出發(fā)票不含稅10000元，增值稅10000*17%=1700元，所得稅10000*25%=2500元。假設(shè)你在城區(qū)，各種附稅1700*11%=187元。

4、如果你是小規(guī)模，開出發(fā)票不含稅10000元，增值稅10000*3%=300元，所得稅10000*25%=2500元。假設(shè)你在城區(qū)，各種附稅300*11%=33元。

5、如果你能獲得發(fā)票，假設(shè)不含稅價(jià)格9000元。你是一般納稅人，開出發(fā)票不含稅10000元，增值稅（10000-9000）*17%=170元，所得稅1000*25%=250元。假設(shè)你在城區(qū)，各種附稅170*11%=18.7元。

6、所以，你一定要和對方要發(fā)票。