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佳華科技 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

2022年10月25日，佳華科技（688051，羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司）發(fā)布公告稱，公司違反了企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則，被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局給予處罰。
監(jiān)管部門認(rèn)為，經(jīng)查，佳華科技存在合同管理部分審批權(quán)限不清晰、部分采購(gòu)環(huán)節(jié)和重大購(gòu)房事項(xiàng)的內(nèi)控有效性不足等問(wèn)題，業(yè)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制存在缺陷，不符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》第三十六的規(guī)定。
根據(jù)《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》第二十一條規(guī)定，監(jiān)管部門對(duì)佳華科技采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，并將相關(guān)違規(guī)行為記入誠(chéng)信檔案。監(jiān)管部門要求，公司應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)管措施決定書后三十日內(nèi)報(bào)送書面整改報(bào)告。同時(shí)要求公司務(wù)必嚴(yán)格遵守資本市場(chǎng)法律法規(guī)，加強(qiáng)信息披露質(zhì)量，提高業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，避免此類問(wèn)題再次發(fā)生。
受業(yè)績(jī)和市場(chǎng)環(huán)境等多重因素影響，佳華科技股價(jià)持續(xù)下行，從2020年8月最高峰的191.26元跌至今年10月最低點(diǎn)的20.89元。截至25日收盤，佳華科技股價(jià)為23.32元，跌2.83%。
今年4月30日，佳華科技公告了德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2021年度內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告認(rèn)為，由于存在重大缺陷及其對(duì)實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的影響，佳華科技于2021年12月31日未能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
在專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)事項(xiàng)方面，審計(jì)報(bào)告認(rèn)為，佳華科技在決策開(kāi)展專網(wǎng)通信相關(guān)新業(yè)務(wù)時(shí)，未執(zhí)行充分有效的盡調(diào)工作，未對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的論證分析，各職能部門在業(yè)務(wù)決策中，未對(duì)業(yè)務(wù)鏈條涉及的上下游供應(yīng)商和客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的調(diào)查和質(zhì)疑，未采取必要的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)控制活動(dòng)方面存在重大缺陷。
審計(jì)報(bào)告披露：“該重大缺陷導(dǎo)致佳華科技2021年度發(fā)生重大財(cái)務(wù)損失，確認(rèn)預(yù)期信用損失人民幣8245萬(wàn)元，對(duì)佳華科技關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響。”
在購(gòu)買房產(chǎn)之交易方面，審計(jì)報(bào)告稱，如財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告形成保留意見(jiàn)的基礎(chǔ)所述，2021年12月27日，佳華科技之子公司山東羅克佳華科技有限公司作為買方與賣方聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司簽訂《房屋買賣合同》，并于2021年12月28日支付購(gòu)房首付款人民幣5000萬(wàn)元購(gòu)買房屋買賣合同并未約定買賣房屋標(biāo)的的樓層位置、面積、價(jià)款等基本合同信息。
審計(jì)報(bào)告認(rèn)為，對(duì)于該等缺乏合同基本要素的異常合同，佳華科技相關(guān)職能部門和管理層在合同審批和簽署時(shí)未進(jìn)行必要和合理的質(zhì)疑，表明佳華科技相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制活動(dòng)存在重大缺陷。
佳華科技成立于2007年，位于北京，2020年3月在上交所科創(chuàng)板上市，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是為智慧環(huán)保和智慧城市領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景提供基于物聯(lián)網(wǎng)綜合技術(shù)的軟硬件產(chǎn)品、解決方案及數(shù)據(jù)服務(wù)。
今年8月26日，佳華科技曾因2022年半年報(bào)，收到上海證券交易所的信息披露監(jiān)管問(wèn)詢函。
2022年半年度報(bào)告顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.38億元，和上年同期的2.95億元相比，減少53.24%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-0.59億元，和上年同期的0.13億元相比，由盈轉(zhuǎn)虧，出現(xiàn)了570.52%的下降。歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)虧損0.79億元，同比減少4441.07%。
9月14日，佳華科技在復(fù)函公告中披露，報(bào)告期內(nèi)，公司收入總體減少約1.56億元，其中主要是感知及平臺(tái)建設(shè)收入減少約1億元，下降81.91%。公司毛利率減少7.18個(gè)百分點(diǎn)，主要是受數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)毛利率減少的影響。
就減少的原因，公司解釋：一是2020年基于國(guó)家新基建的發(fā)展政策，促使業(yè)務(wù)發(fā)展，部分2020年訂單于2021年上半年完工確認(rèn)收入，2021年上半年基數(shù)較高。二是疫情影響導(dǎo)致各地財(cái)政緊張，新簽訂單減少，導(dǎo)致 2022 年上半年智慧環(huán)保感知及平臺(tái)建設(shè)業(yè)務(wù)收入下滑。三是部分智慧環(huán)保感知及平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目因疫情原因2022年上半年無(wú)法完成驗(yàn)收。